Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/20 | Zrážky za Mateja Bela 5 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0040/20 | Objednávam u nabitie karty TR 199ks | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5 305,82 € | 06.07.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0041/20 | Objednávam u Vás pramenitú vodu LUCKA 10L - 5 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 24,00 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0177/20 | aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2021 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Generálna oprava hudobného nástroja kontrafagot Amati | Konzervatórium | 00605808 | Nikola Ovčarovičová | 50262025 | 500,00 € | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0039/20 | Objednávam u Vás aSc Agendu komplet 400-699 žiakov SŠ 2021 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 03.07.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0175/20 | Refundácia za študentov 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Záclona 12 ks | Konzervatórium | 00605808 | ALLEN, s.r.o. | 44637683 | 450,00 € | 30.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Sanitácia výdajníka vody 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 54,00 € | 30.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0038/20 | Objednávam u Vás generálnu opravu hudobného nástroja kontrafagot značky Amati | Konzervatórium | 00605808 | Nikola Ovčarovičová | 50262025 | 500,00 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0172/20 | Smernica pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 12,00 € | 29.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Mesačný paušál - mobil za 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 29.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0036/20 | Objednávam u Vás sanitáciu výdajníka vody 3ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 54,00 € | 23.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0037/20 | Objednávam u Vás výpožičné lístky 1000ks | Konzervatórium | 00605808 | Tlačiareň GUPRESS, s. r. o. | 11663715 | 108,00 € | 23.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFSF/012/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 683,00 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/20 | Úhrada poplatku za gastrolístky zo SF 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 254,52 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 51,60 € | 19.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0035/20 | Objednávam u Vás záclony 12ks | Konzervatórium | 00605808 | ALLEN, s.r.o. | 44637683 | 450,00 € | 18.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0169/20 | List - bianco 1500 ks | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 393,53 € | 17.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra |