Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/20 | Tónery 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 390,18 € | 04.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | Ochranný štít - 55ks | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 220,94 € | 03.09.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | Dezinfekcia a jednorazové chirurgické rúško | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 626,40 € | 03.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Plyn 09/2020 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Plyn 09/2020 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | Plyn 09/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | Plyn 09/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 170,00 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0056/20 | Objednávam u Vás : renováciu tonerov - 8ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 390,18 € | 03.09.2020 | 07.09.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0057/20 | Objednávam u Vás: ZZ utierky šedé 9KRT | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 104,76 € | 03.09.2020 | 07.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0231/20 | Kontrola a čistenie komínov vo všetkých budovách Konzervatória | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 31.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | Mesačný paušál - mobil za 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 31.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | Automatický dávkovač dezinfekcie + stojan | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 144,00 € | 28.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0055/20 | Objednávam u Vás: LUCKU pramenitú vodu 10L/8ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0052/20 | Objednávam si u Vás - kontrolu, čistenie komínov a dymovodov - 3 budovy Konzervatória. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0051/20 | Objednávam si u Vás - Automatický dávkovač DONNER a nerezový stojan. | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 144,00 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0053/20 | Objednávam si u Vás - ochranný štít na tvár 55ks | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 220,94 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0227/20 | Hobra Base 10 | Konzervatórium | 00605808 | Potichu | 46272933 | 32,64 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | Poistenie malých a stredných podnikateľov 27.09.2020-26.09.2021 | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 437,48 € | 26.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0050/20 | Objednávam u Vás - Hobra Base 10 - 8ks | Konzervatórium | 00605808 | Potichu | 46272933 | 32,64 € | 25.08.2020 | 07.09.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0054/20 | Objednávam u Vás: - dezinfekciu na povrchy 6ks - antibakteriálny čistiaci gél 12ks - jednorázové chirurgické rúško 50ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 626,40 € | 25.08.2020 | 07.09.2020 | Objednávka |