Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/20 | WIFI routre +hardverová inštalácia a doprava | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 1 253,20 € | 06.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | Softvérová inštalácia a nastavenie wifi siete - Konventná | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 998,00 € | 06.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0064/20 | Objednávame si u Vás: UniFi Drean Machine a inštaláciu novej WIFI siete na Konventnej. | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 998,00 € | 06.10.2020 | 03.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0071/20 | Objednávame si u Vás: switch USW 1ks, UniFi AP AC 5ks, TP-Link Archer T2U 6ks, HP ultra slimline AC 1ks, Delta Electronic AC 1ks - vrátane dopravy a inštalácie | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 1 253,20 € | 06.10.2020 | 03.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0264/20 | Servis a prenájom predložiek 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | Plyn 10/2020 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | Plyn 10/2020 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | Plyn 10/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | Plyn 10/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 528,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | Vedenie účtovníctva 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 42,00 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | Sťahovanie 3ks klavírov | Konzervatórium | 00605808 | PLUSIM | 35818565 | 571,92 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Mesačný paušál - mobil za 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0062/20 | Objednávame si u Vás: sťahovanie 3 ks klavírov. | Konzervatórium | 00605808 | PLUSIM | 35818565 | 571,92 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0063/20 | Objednávame si u Vás: toner Ricoh MP C2551 čierny | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 42,00 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0258/20 | Servis PC - 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | Generálna oprava hudobného nástroja Hoboj STRASSER | Konzervatórium | 00605808 | Oprava a výroba drev. dech. Roman Zlesák | 49162756 | 603,40 € | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 329,52 € | 25.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0060/20 | Objednávame si u Vás: generálnu opravu hoboja Strasser | Konzervatórium | 00605808 | Oprava a výroba drev. dech. Roman Zlesák | 49162756 | 603,40 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Objednávka |