Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 12/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 11 654,06 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0084/20 | Objednávame si u Vás: Webinár Povinnosti mzd.úč.pri uzávierke. | Konzervatórium | 00605808 | RELIA, s. r. o. | 31369308 | 96,00 € | 11.12.2020 | 28.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0351/20 | Vodné, stočné za Tolstého 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 124,01 € | 10.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0083/20 | Objednávame si u Vás: nabitie karty TR 235ks | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 11 654,06 € | 09.12.2020 | 28.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0348/20 | Elektrická energia 11/2020 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 536,51 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 100,96 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 259,86 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0082/20 | Objednávame si u Vás: čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 259,86 € | 08.12.2020 | 28.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0337/20 | Zrážky - Konventná 4 - 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | Elektrická energia 11/2020 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 406,22 € | 07.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | Elektrická energia 11/2020 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 139,21 € | 07.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | Refundácia za študentov 12/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | Refundácia za študentov 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | Servis PC - 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | Vedenie účtovníctva 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | UBNT Unif AP AC Lite - 17 ks | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 1 750,00 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/20 | UBNT Unif AP AC Lite | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 4 169,00 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | Plyn 12/2020 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |