Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0069/20 | Objednávame si u Vás: pojazdnú notovú tabuľu | Konzervatórium | 00605808 | TABELA | 31636942 | 420,00 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0284/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 708,06 € | 09.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | Elektrická energia 09/2020 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 746,28 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | Vodné, stočné za Tolstého 11 - 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 217,31 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 336,60 € | 08.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 114,00 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0066/20 | Objednávame si u Vás: ZZ Utierky šedé 15 krt, toaletný papier 300ks | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 336,60 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0067/20 | Objednávame si u Vás: nabitie karty TR 222ks | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 14 708,06 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0267/20 | Zrážky - Konventná 4 - 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 07.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | Pramenitá voda Lucka 7 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 07.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | Elektrická energia 09/2020 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 506,87 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | Elektrická energia 09/2020 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 609,86 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/018/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 912,90 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/019/20 | Poplatok za službu gastro 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 250,42 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0065/20 | Objednávame si u Vás: Lucku pramenitú vodu 10L/7ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 07.10.2020 | 03.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0266/20 | Zrážky - Tolstého 11 - 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 52,72 € | 06.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 06.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | Refundácia za študentov 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | Prenájom a kópie na kopírovacom stroji 01.07.2020 - 30.09.2020 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 99,89 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | Revízia PK - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 531,20 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra |