Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0331/21 | Ubytovanie 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 55,00 € | 02.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | Plyn 12/2021 Konventná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | Plyn 12/2021 Mateja Bela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | Plyn 12/2021 Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0110/21 | Objednávame si u Vás: Nakreditovanie katry Edenred 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 12 028,69 € | 02.12.2021 | 30.12.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0109/21 | Objednávame si u Vás: Aplikačné a systémové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 26,94 € | 01.12.2021 | 30.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0321/21 | Webinár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RELIA, s. r. o. | 31369308 | 84,00 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/024/21 | Poplatok za službu gastro 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konzervatórium | 00605808 | 244,73 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/023/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konzervatórium | 00605808 | 1 878,25 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | Vedenie účtovníctva 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | Refundácia za študentov 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | Refundácia za študentov 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | Zrážky - Konventná 4 - 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 181,86 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | Oprava telefónnych liniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 78,80 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | Seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VESNA | 45739153 | 39,05 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 65,15 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | Webinár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 40,00 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |