Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 10.05.2017 | 03.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/17 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 23,90 € | 05.05.2017 | 27.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/17 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 19,92 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/17 | príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 95,20 € | 04.05.2017 | 27.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/17 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 800,80 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -11,52 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0036/17 | Objednavame u Vas elektroinštalačný material podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 19,92 € | 04.05.2017 | 10.05.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0119/17 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 206,70 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/17 | Servis tel. ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/17 | toner T LJ CP 1210/1510 cyan | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 52,80 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/17 | toner TO Lexmark 540 Y alt. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/17 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 83,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/17 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 176,94 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0035/17 | Objednavame u Vas elektroinštalačný material podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 176,94 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0034/17 | Objednavame u Vas 2 ks tonerov podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 142,80 € | 02.05.2017 | 04.05.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0112/17 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/17 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 370,72 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |