Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4463
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/25 | aktualizácia softvéru na vzdialený systém kúrenia a ohrev bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AB Control s.r.o. | 51284791 | 752,76 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | bezdrôtový mikrofón | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Muziker, a.s. | 35840773 | 164,00 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 198,46 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0037/25 | Objednávame si u Vás náhradná diely na kosačku strižný kolík 20x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 30,00 € | 23.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0088/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | kopírovanie projektovej dokumentácie - debarierizácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 161,02 € | 27.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | Stravovanie pre zamestnancov za marec 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 817,75 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 264,40 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | Stravovanie pre zamestnancov za marec 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 40,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 875,70 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/25 | občerstvenie pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 105,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 172,69 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac marec | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 100,10 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | dodávka plynu 04/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 365,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 392,59 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 580,31 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0102/24 | Objednávame u Vás 2 x toner do tlačiarní Brother 8900 - čierny HP LJ 1018 - čierny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 120,00 € | 23.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0036/25 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 8 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 15 kartónov a toaletný papier Jumbo 2 kartóny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 850,00 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0035/25 | Objednávame si u Vás náhradná diely na kosačku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 420,00 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka |