Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4463

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0140/25 Zabezpečenie prijimacích skúšok na 8-ročné štúdium Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 2 295,00 € 30.05.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0139/25 Zabezpečenie prijimacích skúšok na 4-ročné štúdium Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 1 841,00 € 30.05.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0146/25 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 88,56 € 02.06.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0145/25 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 7 376,10 € 02.06.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0144/25 dodávka plynu 05/25 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 59,00 € 02.06.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0149/25 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 G&E Trading, a.s. 50131711 -443,66 € 09.06.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0047/25 elektroinštalačné práce na budove školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Štefánik 56652721 866,70 € 16.06.2025 16.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
DFSF/0010/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 250,80 € 13.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0009/25 raňajky pre zamestnancov školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 171,00 € 13.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0006/25 vykonané stavebné práce šikmej plošiny - debarierizácia vstupov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRO EXTERIÉR s.r.o. 52157164 5 272,99 € 23.04.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0124/25 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 148,84 € 12.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0007/25 vykonané stavebné práce výťah - debarierizácia vstupov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 R+S Service, s.r.o. 44364261 42 923,56 € 15.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0135/25 výmena vodovodného ventilu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martin Kaiser - M K 40699102 140,00 € 26.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/25 demontáž radiátora, montáž ventilov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martin Kaiser - M K 40699102 260,00 € 26.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0132/25 monitoring dažďových zvodov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 959,40 € 26.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0133/25 chlór do bazéna a výmena pákový ventil Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 449,90 € 26.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0136/25 trauma končatiny k figuríne - Resusci Anne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Helpo s.r.o. 53123816 1 999,00 € 28.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0120/25 prenájom kopírok za mesiac 04/2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 233,95 € 12.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0123/25 náhradné diely do kosačky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Marián ŠUPA 11906022 389,58 € 12.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0127/25 Stravovanie pre zamestnancov za apríl 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 724,25 € 13.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra