Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4463
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/25 | Zabezpečenie prijimacích skúšok na 8-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 2 295,00 € | 30.05.2025 | 21.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | Zabezpečenie prijimacích skúšok na 4-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 841,00 € | 30.05.2025 | 21.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 7 376,10 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | dodávka plynu 05/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 59,00 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -443,66 € | 09.06.2025 | 21.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0047/25 | elektroinštalačné práce na budove školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Štefánik | 56652721 | 866,70 € | 16.06.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSF/0010/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 250,80 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/25 | raňajky pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 171,00 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0006/25 | vykonané stavebné práce šikmej plošiny - debarierizácia vstupov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 5 272,99 € | 23.04.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 148,84 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0007/25 | vykonané stavebné práce výťah - debarierizácia vstupov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 42 923,56 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/25 | výmena vodovodného ventilu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 140,00 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/25 | demontáž radiátora, montáž ventilov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 260,00 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/25 | monitoring dažďových zvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 959,40 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/25 | chlór do bazéna a výmena pákový ventil | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 449,90 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/25 | trauma končatiny k figuríne - Resusci Anne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Helpo s.r.o. | 53123816 | 1 999,00 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/25 | prenájom kopírok za mesiac 04/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 233,95 € | 12.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/25 | náhradné diely do kosačky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 389,58 € | 12.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/25 | Stravovanie pre zamestnancov za apríl 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 724,25 € | 13.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |