Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4469

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0154/25 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 43,07 € 12.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0157/25 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 TZB Technológie s.r.o. 44549318 196,90 € 13.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0156/25 dodanie a výmena obehových čerpadiel Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 TZB Technológie s.r.o. 44549318 15 393,00 € 13.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0049/25 Objednávame u Vás magnetické stierateľné tabule 5 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 910,00 € 26.06.2025 26.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
VOBJ/0048/25 Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 2 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 2 kartóny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 400,00 € 25.06.2025 26.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0141/25 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 565,80 € 30.05.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0140/25 Zabezpečenie prijimacích skúšok na 8-ročné štúdium Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 2 295,00 € 30.05.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0139/25 Zabezpečenie prijimacích skúšok na 4-ročné štúdium Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 1 841,00 € 30.05.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0146/25 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 88,56 € 02.06.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0145/25 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 7 376,10 € 02.06.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0144/25 dodávka plynu 05/25 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 59,00 € 02.06.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0149/25 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 G&E Trading, a.s. 50131711 -443,66 € 09.06.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0047/25 elektroinštalačné práce na budove školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Štefánik 56652721 866,70 € 16.06.2025 16.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
DFSF/0010/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 250,80 € 13.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0009/25 raňajky pre zamestnancov školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 171,00 € 13.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0006/25 vykonané stavebné práce šikmej plošiny - debarierizácia vstupov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRO EXTERIÉR s.r.o. 52157164 5 272,99 € 23.04.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0124/25 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 148,84 € 12.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0007/25 vykonané stavebné práce výťah - debarierizácia vstupov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 R+S Service, s.r.o. 44364261 42 923,56 € 15.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0135/25 výmena vodovodného ventilu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martin Kaiser - M K 40699102 140,00 € 26.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/25 demontáž radiátora, montáž ventilov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martin Kaiser - M K 40699102 260,00 € 26.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra