Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/19 | Ošetrenie vybraných stromov - orez stromov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Arbor Vitae-Arboristika,s.r.o. | 36291072 | 3 000,00 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0122/19 | Objednavame u vas osetrenie vybranych stromov v nasom areli | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Arbor Vitae-Arboristika,s.r.o. | 36291072 | 3 000,00 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0080/24 | Stavebný dozor na predmet zákazky: Oprava sociálnych zariadení a rozšírenie dverí na učebniach v budove Gymnázia Ladislava Novomeského | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Archtechnology s.r.o. | 52422615 | 1 750,00 € | 02.09.2024 | 03.09.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0216/24 | odvoz vyradeného elektroodpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 148,08 € | 30.08.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0076/24 | Objednávame u Vás odvoz elektroodpadu a vyradeného majetku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 150,00 € | 26.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0096/22 | Odvoz elekrodpadu - vyradený majetok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 87,98 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0016/24 | Objednávame u Vás odvoz elektroodpadu a vyradeného majetku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 100,00 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0039/23 | Objednávame u Vás odvoz vyradeného elektroodpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 50,00 € | 20.04.2023 | 28.04.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0028/22 | Objednávame u Vás odvoz vyradeného elektroodpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 100,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0114/23 | Odvoz vyradeného elektromateriálu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 24,00 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | odvoz vyradeného elektroodpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 78,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 12/2018 | o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARKO Group, s r.o. | 35580562 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 03.12.2018 | 03.12.2018 | 28.02.2019 | 03.12.2018 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva |
| DFBV/0289/16 | výmena čítačiek na dochádzkový systém | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 568,00 € | 22.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/17 | ASC Agenda Komplet SŠ 2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 08.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/18 | aSc agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 27.08.2018 | 04.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/19 | ASC Agenda Komplet 400-699 žiadov SŠ 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 17.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/20 | aSc Agenda Komplet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 15.06.2020 | 07.07.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/21 | aSc Agenda Komplet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 22.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | aSc agenda komplet 500-699 žiakov SŠ 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 14.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/22 | Asc agenda komplet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 09.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |