Brat.vodárenská spoloč.
Informácie
- Názov: Brat.vodárenská spoloč.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1413
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0334/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 6-7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/22-7/23 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 109,81 € | 14.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/23 | vyúčtovacia faktúra 6-7/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 159,44 € | 20.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/23 | vyúčtovacia faktúra 6-7/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 337,08 € | 20.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 6-7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 6-7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 7-8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 14.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/23 | vyúčtovacia faktúra 7-8/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 216,89 € | 16.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/23 | vyúčtovacia faktúra 7-8/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,10 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 7-8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 7-8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 8-9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 13.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/23 | vodné, stočné,zrážky Lip.19 8-9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,96 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/23 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky HT16 9/22-9/23 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 95,82 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/23 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky HT12 9/22-9/23 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 132,64 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 8-9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 317,44 € | 16.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 9-10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 9-10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 167,82 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra |