Brat.vodárenská spoloč.
Informácie
- Názov: Brat.vodárenská spoloč.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0330/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 253,04 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 189,38 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 9-10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0377/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 217,51 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 10-11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 26.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 10-11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 51,56 € | 17.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0360/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 10-11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 226,42 € | 17.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0392/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 266,05 € | 05.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 11-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 29.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 97,29 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 11-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 217,64 € | 18.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 11-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 187,85 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | vyúčtovanie vodné, stočné,zrážky 3-4/2024 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 306,18 € | 16.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 3-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,70 € | 16.04.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 2-3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 26.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 2-3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 26.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/2023-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,24 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 2-3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,10 € | 20.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra |