Brat.vodárenská spoloč.
Informácie
- Názov: Brat.vodárenská spoloč.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1413
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 7-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,34 € | 19.08.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 7-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,33 € | 16.08.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/24 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 7-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 144,96 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 51,67 € | 12.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 7-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 54,56 € | 12.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 804,62 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 2 034,36 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 2 231,09 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 130,25 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 642,37 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,01 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 6,95 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 163,49 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 6-7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 6-7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,39 € | 18.07.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | opravná fa č.4244314527 vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -4,61 € | 17.07.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 121,69 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 127,18 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 6-7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 26.06.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 5-6/2027 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 26.06.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra |