Brat.vodárenská spoloč.
Informácie
- Názov: Brat.vodárenská spoloč.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1413
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/24 | vyúčtovanie vodné, stočné,zrážky 3-4/2024 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 306,18 € | 16.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 3-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,70 € | 16.04.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 2-3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 26.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 2-3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 26.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/2023-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,24 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 2-3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,10 € | 20.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | vyúčtovacia faktúra za obd. 2-3/2024 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 349,62 € | 18.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 2-3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 15.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 1-2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 1-2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 1-2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 1-2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 314,56 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 1-2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 156,56 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 12/2023-01/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 26.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | vodné, stočné, zrážky HT12 12/2023-01/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 26.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 12/23-01/24 Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 177,55 € | 26.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 12/23-1/24 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 12/23-01/24 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 320,24 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |