Brat.vodárenská spoloč.
Informácie
- Názov: Brat.vodárenská spoloč.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 189,91 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 243,47 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 5-6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 26.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 5-6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 214,40 € | 17.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 5-6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,56 € | 17.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 189,88 € | 04.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 255,66 € | 04.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 4-5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 26.05.2025 | 23.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky 4-5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 196,10 € | 20.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,56 € | 16.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 219,01 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,38 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 3-4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,77 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,56 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 258,72 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 183,76 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 2-3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 26.03.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 2-3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 171,72 € | 20.03.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/25 | vyúčtovanie vodné,stočné, zrážky 2-3/2025 HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 85,46 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |