Brat.vodárenská spoloč.
Informácie
- Názov: Brat.vodárenská spoloč.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/25 | vyúčtovanie vodné,stočné, zrážky 2-3/2025 HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 85,46 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,81 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 271,06 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 2-3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 1-2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 199,12 € | 20.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 1-2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 148,10 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 171,54 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 246,49 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | vodné, stočné, zrážky HT12 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 28.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,57 € | 21.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 6,08 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 22,87 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/25 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 9,13 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT12 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 86,51 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 73,00 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/25 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Lip.13 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,02 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 12/2024 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 221,15 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 91,94 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 11-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 187,85 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | vyúčtovanie vodné, stočné,zrážky 3-4/2024 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 306,18 € | 16.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra |