Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 182,39 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,99 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 176,18 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,22 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 251,01 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0736/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 288,00 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 282,39 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 175,61 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 442,69 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 996,69 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 583,02 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 307,60 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,90 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 255,71 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 337,44 € | 23.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 411,05 € | 20.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 759,49 € | 20.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 269,08 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0831/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 41,90 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 404,21 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra |