Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 531
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0997/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 447,76 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 135,88 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 435,92 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 127,80 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0965/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 77,54 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0937/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,63 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,73 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 417,24 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 315,09 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/24 | potraviny OZ-doplatok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 7,23 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 70,09 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 316,05 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 268,40 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 337,42 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 208,69 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 218,29 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 333,67 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 197,33 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 256,44 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 150,22 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |