Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0655/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 441,85 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 498,73 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 356,40 € | 22.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 413,12 € | 10.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 245,56 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 410,58 € | 24.07.2026 | 05.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 296,88 € | 29.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 294,19 € | 27.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 561,19 € | 31.07.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 363,62 € | 07.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0725/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 508,06 € | 10.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0738/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 952,05 € | 12.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0713/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 403,22 € | 05.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0692/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 519,25 € | 03.08.2026 | 16.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 422,11 € | 19.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 395,95 € | 21.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 326,72 € | 17.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 355,85 € | 14.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 8,32 € | 14.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 621,87 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Faktúra |