Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 531
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0473/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 350,89 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 180,77 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 139,84 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,76 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 564,56 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 279,68 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 176,13 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 243,19 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0405/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 114,82 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0404/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 285,22 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0396/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 156,61 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 287,97 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 151,15 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 162,35 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,47 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 127,64 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,42 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 94,07 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,19 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,97 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra |