Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0941/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 345,55 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 421,25 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 267,46 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0979/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 277,60 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0983/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 466,68 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 392,34 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,13 € | 12.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 353,91 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 561,62 € | 16.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1012/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 301,44 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1017/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 477,54 € | 22.12.2025 | 27.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1031/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 556,25 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 4/2024 | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | Iné | 31 113,66 € | 25.04.2024 | 01.05.2024 | 30.04.2025 | 25.04.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0367/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 445,58 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,12 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 198,32 € | 03.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 262,64 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 362,57 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,03 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 392,73 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |