Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0552/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 51,30 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 154,62 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 311,67 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,35 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 252,14 € | 10.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 49,24 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 389,53 € | 27.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 290,01 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,50 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,99 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 132,55 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 350,89 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 180,77 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 139,84 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,76 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 564,56 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 279,68 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 176,13 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 243,19 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0405/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 114,82 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |