Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0849/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 521,48 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0852/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 624,83 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0895/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 354,86 € | 12.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 395,07 € | 14.11.2025 | 17.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 238,03 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 626,73 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 401,82 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 195,56 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 412,42 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 239,88 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 449,13 € | 28.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 345,55 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 421,25 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 267,46 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0979/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 277,60 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0983/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 466,68 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 392,34 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,13 € | 12.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 353,91 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 561,62 € | 16.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra |