Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0783/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 266,99 € | 27.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 743,03 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 555,52 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 246,56 € | 02.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 591,40 € | 04.09.2026 | 16.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0839/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 316,62 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 542,80 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0849/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 491,69 € | 14.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 268,95 € | 16.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 249,95 € | 11.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 266,65 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 188,36 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 416,39 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 108,12 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 228,66 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 477,15 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 302,71 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 355,98 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 146,61 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 491,27 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra |