Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0918/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 86,25 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 155,68 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 195,09 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/19 | skolenie ,,aktuality v mzdovej uctarni"-Misikova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Agentura Tempo | 37097016 | 70,80 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/19 | cistiace prostriedky do umyvacky riadu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 101,52 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/19 | supervízia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia supervízorov a soc.poradcov | 31803989 | 95,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0174/19 | Objednávame u Vás : tanier hlboký 23cm v počte 120ks tanier plytký 24 cm v počte 120ks podnos modrý v počte 60ks lyžica jedálenská 19cm v počte 120ks vidlička jedálenská 19cm v počte 120ks nôž jedálenský 20cm v počte 120ks vidlička dezertná 17cm v počte 60ks lyžička kávová 13cm v počte 60ks durit hilal v objeme 255ml v počte 60ks misa empil 12, priemer 12cm v počte 96ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 878,11 € | 16.12.2019 | 11.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0175/19 | Objednávame u Vás odev (zástera pogumovana 6ks, plášť biely pánsky 1ks, nohavice dámske 11ks,tričko biele 15ks, tričko farebné 4ks, čiapka čeirna zimná 1ks, blúza montérková 4ks, nohavice montérkové 3ks, bunda 1ks) a obuv (slapky korkove 8parov, obuv ortopedicka 2 pary, poltopánky 2pary) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 673,21 € | 16.12.2019 | 11.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0948/19 | plyn 12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 082,60 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/19 | plyn 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 4 233,53 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/19 | materiál kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 878,11 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/19 | lokálna oprava strechy blok G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VASSTREX s.r.o. | 47583185 | 954,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/19 | odev a obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 673,22 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/19 | lekárnička nástenná BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RETECOM, s.r.o. | 36549789 | 69,19 € | 16.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/19 | revizia elektroinstalacii 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 520,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 189,13 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 266,34 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 307,73 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/19 | oprava bazénového zdviháku BluOne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 399,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/19 | cistiaci prostriedok do umyvacieho stroja BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 184,08 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |