Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/19 | Switch, USB a LAN káble | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 137,60 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019-26 | Zmluva o spoluorganizátorstve | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Česká centra | 48546038 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 09.05.2019 | 24.05.2019 | 25.05.2019 | 20.05.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva |
| 041/2019 | Feliber poetry - tlač plagátov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Arnold Kováč - PrintAli | 41126891 | 62,16 € | 07.05.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| 106/19 | Vodné, stočné 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 105/19 | El.energia 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 104/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 182,25 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 103/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 130,05 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 102/19 | telekomunikačné služby 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,17 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 101/19 | poplatok za vývoz papiera | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,20 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019-23 | Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť kultúry z rozpočtu Mesta Pezinok v roku 2019. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | Kultúra, média, tlač | 300,00 € | 06.05.2019 | 31.12.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | |
| 2019-22 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Denisa Fulmeková | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 05.05.2019 | 06.05.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 100/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 099/19 | plyn 05/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 275,00 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 098/19 | stravovacie poukážky 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 015,20 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019-25 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Márius Pedersen a.s. | 34115901 | Iné | 0,00 € | 02.05.2019 | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | |
| 040/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 218,68 € | 30.04.2019 | 30.04.2019 | Objednávka | |||||
| 097/19 | Prenájom rohoží 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 039/2019 | Swith, USB a LAN káble | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 137,60 € | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Objednávka | |||||
| 096/19 | tonery do tlačiarne - 3 ks, doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EUROtoner, s.r.o. | 43892655 | 74,64 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 095/19 | deratizácia - jar 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 110,00 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra |