Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-21 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Erik Groch | Kultúra, média, tlač | 100,00 € | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 10.04.2019 | Mgr.Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 030/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 170,40 € | 09.04.2019 | 09.04.2019 | Objednávka | |||||
| 083/19 | tel. účty + internet 03/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,57 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 082/19 | Vodné, stočné 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 080/19 | telekomunikačné služby 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,41 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 079/19 | nákup tonerov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GRAND-MS, s.r.o. | 36321796 | 162,50 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 078/19 | zrážková voda 01.01. - 31.03.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 077/19 | El.energia 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 081/19 | Odber tlače 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 293,67 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019-17 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Michal Kubovčík | Kultúra, média, tlač | 100,00 € | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 05.04.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 2019-18 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Pavol Široký | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 05.04.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 2019-19 | Zmluva o vytvorení, šírení a použití umeleckého výkonu. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Márius Kopcsay | Kultúra, média, tlač | 80,00 € | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 05.04.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 029/2019 | Tonery do tlačiarne Canon 8 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GRAND-MS, s.r.o. | 36321796 | 162,50 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
| 075/19 | tech.správa a aktualizácia web stránky - www.kniznicapezinok.sk | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 074/19 | technická správa a podpora 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 076/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 260,00 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 073/19 | Prenájom rohoží 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 82,37 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 072/19 | plyn 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 718,00 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 071/19 | stravovacie poukážky 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 094,40 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 070/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 145,09 € | 01.04.2019 | 03.04.2019 | Faktúra |