Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232/19 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 339,30 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 231/19 | sedacie vaky - 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | VIPERA, s.r.o. | 45916641 | 242,00 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 092/2019 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 339,30 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Objednávka | |||||
| 230/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 99,88 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 229/19 | návrh a tlač informačnej nálepky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vajsábel Ján | 34674055 | 25,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 228/19 | tel. účty + internet 09/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,38 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 226/19 | ubytovanie pre účinkujúcich | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 52,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 224/19 | technická správa a podpora 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 227/19 | časopisy 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 275,91 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 225/19 | telekomunikačné služby 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 56,56 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 223/19 | Vodné, stočné 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 222/19 | El.energia 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 091/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 99,88 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Objednávka | |||||
| 221/19 | zrážková voda 01.07.19 - 30.09.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 87,37 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019-77 | Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Veronika Čambalová | Kultúra, média, tlač | 50,00 € | 04.10.2019 | 07.10.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 220/19 | technická správa a aktualizácia web stránky 1.7.2019-30.9.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 219/19 | poplatok za vývoz papiera a plastov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 74,40 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 218/19 | plyn 10/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 692,00 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 217/19 | stravovacie poukážky 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 037,93 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 216/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |