Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tonie s.r.o. | 043966936 | 44,00 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Objednávka | |||||
| 243/19 | servis a oprava - Škoda Fabia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 161,90 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 100/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tonie s.r.o. | 043966936 | 34,00 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Objednávka | |||||
| 099/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 311,87 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Objednávka | |||||
| 098/2019 | servis a oprava vozidla Škoda Fabia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 161,90 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Objednávka | |||||
| 242/19 | tel. účty + internet 10/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,46 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 241/19 | El.energia 11/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 240/19 | časopisy 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 310,10 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 239/19 | telekomunikačné služby 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,70 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 238/19 | technická správa a podpora 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 237/19 | plyn 11/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 144,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 097/2019 | 2 besedy v knižnici | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Združenie KRIAK | 37841939 | 200,00 € | 05.11.2019 | 05.11.2019 | Objednávka | |||||
| 236/19 | stravovacie poukážky 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 298,37 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 235/19 | regále, knih.schodíky, zarážky, doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 647,16 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 096/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 079,32 € | 29.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
| 2019-78 | Zmluva o vytvorení, šírení a použití umeleckého výkonu. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Márius Kopcsay | Kultúra, média, tlač | 80,00 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | 29.10.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 095/2019 | revízia tlakového a plynového zariadenia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 170,00 € | 18.10.2019 | 18.10.2019 | Objednávka | |||||
| 094/2019 | výpožičky e-kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 381,00 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Objednávka | |||||
| 234/19 | prenájom rohoží 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 233/19 | výpožičky e-kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 381,00 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |