Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 1 181,71 € | 23.03.2020 | 23.03.2020 | Objednávka | |||||
| 025/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 709,04 € | 23.03.2020 | 23.03.2020 | Objednávka | |||||
| 074/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 68,28 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 075/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 378,41 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 076/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 243,78 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 077/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 514,23 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 078/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 410,50 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 024/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 543,28 € | 20.03.2020 | 20.03.2020 | Objednávka | |||||
| 023/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 97,39 € | 20.03.2020 | 20.03.2020 | Objednávka | |||||
| 072/20 | Clavius - udržiavací poplatok na rok 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 1 464,58 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 071/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 51,90 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 073/20 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - pobočka Cajla 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 606,17 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 069/20 | Tepovanie kobercov, pohoviek, stoličiek | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 343,00 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 070/20 | Dezinfekcia ozónom - priestory pre čitateľov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 100,00 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 022/2020 | Dezinfekcia čitateľských priestorov ozónom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 100,00 € | 16.03.2020 | 16.03.2020 | Objednávka | |||||
| 021/2020 | Tepovanie kobercov a čalúneného zariadenia v priestoroch pre čitateľov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 343,00 € | 16.03.2020 | 16.03.2020 | Objednávka | |||||
| 066/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 938,68 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 067/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 445,61 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 068/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 932,91 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 062/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 251,26 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra |