Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/2020 | Dezinfekcia čitateľských priestorov ozónom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 100,00 € | 16.03.2020 | 16.03.2020 | Objednávka | |||||
| 021/2020 | Tepovanie kobercov a čalúneného zariadenia v priestoroch pre čitateľov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 343,00 € | 16.03.2020 | 16.03.2020 | Objednávka | |||||
| 066/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 938,68 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 067/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 445,61 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 068/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 932,91 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 062/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 251,26 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 065/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 684,80 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 064/20 | tel. účty + internet 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,70 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 063/20 | časopisy 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 298,15 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 061/20 | el. energia 03/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 059/20 | Tel. účty 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,76 € | 06.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 060/20 | vodné, stočné, zrážková voda 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,50 € | 06.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 058/20 | tech.správa a podpora 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 05.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 057/20 | Tel. účty 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3,59 € | 05.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020-07 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ľubomíra Miháliková | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 05.03.2020 | 06.03.2020 | 05.03.2020 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 2020-08 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Zuzana Polonská | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 05.03.2020 | 06.03.2020 | 05.03.2020 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 020/2020 | Nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 1 583,59 € | 04.03.2020 | 05.03.2020 | Objednávka | |||||
| 019/2020 | Prezentácia literárneho diela a autorská diskusia 5.3.2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Tamara Šimončíková Heribanová | 52211002 | 70,00 € | 04.03.2020 | 04.03.2020 | Objednávka | |||||
| 056/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 260,00 € | 04.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 018/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 956,28 € | 03.03.2020 | 03.03.2020 | Objednávka |