Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 308,51 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 167/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 106,23 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019-67 | Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 13.04.2018 v objekte na Cajlanskej 88 v Pezinku. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 000305022 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 12.07.2019 | 12.07.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 165/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Zachej.sk, s.r.o. | 36821055 | 64,88 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 166/19 | telekomunikačné služby 06/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 64,07 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 075/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Zachej.sk, s.r.o. | 36821055 | 64,88 € | 10.07.2019 | 10.07.2019 | Objednávka | |||||
| 164/19 | INFOSECD záložný zdroj E3 Performance 2500 VA/2250w | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 690,00 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 162/19 | Tonery - Canon, OKI - 3ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 133,20 € | 09.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 161/19 | časopisy 06/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 281,59 € | 09.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 160/19 | Vodné, stočné 06/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 09.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 163/19 | tel. účty + internet 06/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,43 € | 09.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 074/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 308,51 € | 08.07.2019 | 09.07.2019 | Objednávka | |||||
| 159/19 | technická správa a podpora 06/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 158/19 | tech.správa a aktualizácia web stránky - www.kniznicapezinok.sk | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 157/19 | poplatok za vývoz papiera | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 55,80 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 156/19 | zrážková voda 01.04. - 30.06.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 155/19 | El.energia 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 071/2019 | oprava žalúzií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 8,65 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | Objednávka | |||||
| 153/19 | ubytovanie pre účinkujúcich - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 120,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 154/19 | prenájom priestorov - Feliber poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 200,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra |