Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4563
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-71 | Dodatok č. 1/2019 k zmluve č.11150080 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | Iné | 0,00 € | 22.08.2019 | 21.08.2019 | 30.08.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | |
| 191/19 | tonery - Canon 4 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 134,40 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190/19 | telekomunikačné služby 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 61,91 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 189/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 133,70 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 188/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 417,37 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 187/19 | tel. účty + internet 07/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,27 € | 09.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 185/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 216,85 € | 09.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 183/19 | technická správa a podpora 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 186/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 168,83 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 184/19 | časopisy 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 267,07 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 182/19 | Vodné, stočné 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 083/2019 | zarážky na knihy, knihovnícke schodíky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 780,10 € | 07.08.2019 | 07.08.2019 | Objednávka | |||||
| 181/19 | El.energia 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 07.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 180/19 | plyn 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 155,00 € | 06.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 179/19 | stravovacie poukážky 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 106,87 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 178/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing.Arch. Marcel Meszároš | 45365717 | 20,00 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 082/2019 | tonery - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 134,40 € | 01.08.2019 | 02.09.2019 | Objednávka | |||||
| 081/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 583,82 € | 01.08.2019 | 02.09.2019 | Objednávka | |||||
| 082/2019 | tonery - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 134,40 € | 01.08.2019 | 02.09.2019 | Objednávka | |||||
| 081/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 583,82 € | 01.08.2019 | 02.09.2019 | Objednávka |