Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221/19 | zrážková voda 01.07.19 - 30.09.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 87,37 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019-77 | Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Veronika Čambalová | Kultúra, média, tlač | 50,00 € | 04.10.2019 | 07.10.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 220/19 | technická správa a aktualizácia web stránky 1.7.2019-30.9.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 219/19 | poplatok za vývoz papiera a plastov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 74,40 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 218/19 | plyn 10/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 692,00 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 217/19 | stravovacie poukážky 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 037,93 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 216/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 093/2019 | zarážky na knihy, knižničné schodíky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 647,16 € | 01.10.2019 | 10.10.2019 | Objednávka | |||||
| 090/2019 | sedacie vaky Fuzzy Amore - 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | VIPERA, s.r.o. | 45916641 | 242,00 € | 01.10.2019 | 01.10.2019 | Objednávka | |||||
| 089/2019 | ubytovanie pre 2 osoby - Literatúra v Radnici | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 52,00 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | |||||
| 088/2019 | Návrh a tlač informačnej nálepky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vajsábel Ján | 34674055 | 25,00 € | 27.09.2019 | 27.09.2019 | Objednávka | |||||
| 215/19 | telekomunikačné služby 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 64,00 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019-75 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Erik Groch | Kultúra, média, tlač | 100,00 € | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr.Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 2019-76 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Petr Borkovec | Kultúra, média, tlač | 100,00 € | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 214/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 180,00 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 213/19 | členský poplatok 2019 - Slovenská asociácia knižníc | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 212/19 | Elektroinštalačné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 66,00 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 211/19 | prenájom rohoží 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 087/2019 | výmena spínačov osvetlenia - 5ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 66,00 € | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Objednávka | |||||
| 209/19 | časopis Naša škola 2019/2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PAMIKO s.r.o. | 31320007 | 15,00 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra |