Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kanzelsberger, a.s. | 25693654 | 25,24 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 190/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 39,01 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 057/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kanzelsberger, a.s. | 25693654 | 674,00 € | 21.09.2020 | 21.09.2020 | Objednávka | |||||
| 188/20 | Príprava a realizácia kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Veronika Nouzová | 52618684 | 80,00 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020-11 | Príkazná zmluva. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Agáta Šikulová Petrakovičová | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 17.09.2020 | 21.09.2020 | 17.09.2020 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 187/20 | prenájom rohoží 08/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 14.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 056/2020 | Príprava a realizácia kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Veronika Nouzová | 52618684 | 80,00 € | 11.09.2020 | 11.09.2020 | Objednávka | |||||
| 185/20 | tech.správa a podpora 08/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 186/20 | Tel. účty 08/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 28,45 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 184/20 | tel. účty + internet 08/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 100,03 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 181/20 | stravovacie poukážky 09/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 739,19 € | 08.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 182/20 | el. energia 09/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 08.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 183/20 | vodné, stočné, zrážková voda 08/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,50 € | 08.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 055/2020 | Nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 39,01 € | 07.09.2020 | 21.09.2020 | Objednávka | |||||
| 178/20 | Revízia zdvíhacích zariadení - schodisková plošina | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 179/20 | plyn 09/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 180/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 177/20 | časopisy 08/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 235,05 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 176/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 246,71 € | 26.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 175/20 | oprava kopírky detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 246,00 € | 25.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra |