Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 079,32 € | 29.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
| 2019-78 | Zmluva o vytvorení, šírení a použití umeleckého výkonu. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Márius Kopcsay | Kultúra, média, tlač | 80,00 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | 29.10.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 095/2019 | revízia tlakového a plynového zariadenia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 170,00 € | 18.10.2019 | 18.10.2019 | Objednávka | |||||
| 094/2019 | výpožičky e-kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 381,00 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Objednávka | |||||
| 234/19 | prenájom rohoží 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 233/19 | výpožičky e-kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 381,00 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 232/19 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 339,30 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 231/19 | sedacie vaky - 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | VIPERA, s.r.o. | 45916641 | 242,00 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 092/2019 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 339,30 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Objednávka | |||||
| 230/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 99,88 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 229/19 | návrh a tlač informačnej nálepky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vajsábel Ján | 34674055 | 25,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 228/19 | tel. účty + internet 09/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,38 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 226/19 | ubytovanie pre účinkujúcich | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 52,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 224/19 | technická správa a podpora 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 227/19 | časopisy 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 275,91 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 225/19 | telekomunikačné služby 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 56,56 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 223/19 | Vodné, stočné 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 222/19 | El.energia 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 091/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 99,88 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Objednávka | |||||
| 221/19 | zrážková voda 01.07.19 - 30.09.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 87,37 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |