Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 529,01 € | 04.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 216/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov 11-12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 140,00 € | 04.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 215/20 | plyn 11/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 213/20 | stravovacie poukážky 11/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 049,42 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 214/20 | Dezinfekcia ozónom - priestory pre čitateľov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 100,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 212/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 114,45 € | 02.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 211/20 | členský poplatok do SAK na rok 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 28.10.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 069/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 511,04 € | 27.10.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | |||||
| 068/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 514,00 € | 27.10.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | |||||
| 067/2020 | Dezinfekcia ozónom oddelení pre čitateľov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 100,00 € | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Objednávka | |||||
| 210/20 | oprava osvetlenia - WC | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 60,00 € | 26.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 066/2020 | oprava osvetlenia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 60,00 € | 23.10.2020 | 25.10.2020 | Objednávka | |||||
| 209/20 | Revízia bleskozvodu a elektrickej inštalácie plynomerne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 204,00 € | 22.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 065/2020 | podložka pod kancelársku stoličku | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 36,60 € | 19.10.2020 | 19.10.2020 | Objednávka | |||||
| 064/2020 | Revízia bleskozvodu a plynomerne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 204,00 € | 16.10.2020 | 19.10.2020 | Objednávka | |||||
| 208/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 265,44 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 063/2020 | revízia plynového a tlakového zariadenia kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 170,00 € | 15.10.2020 | 15.10.2020 | Objednávka | |||||
| 206/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 98,42 € | 15.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 207/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 548,26 € | 15.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 205/20 | Deratizácia - jeseň 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 136,00 € | 15.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra |