Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152/19 | žalúzie s montážou, oprava žalúzií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 125,81 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 070/2019 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | Objednávka | |||||
| 069/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 736,83 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | Objednávka | |||||
| 068/2019 | Tonery - Canon, OKI - 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 133,20 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | Objednávka | |||||
| 067/2019 | INFOSEC Záložný zdroj E3 Performance 2500 2500VA/2250W | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 690,00 € | 02.07.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| 151/19 | dobropis k faktúre 1470152335 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | -28,16 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 150/19 | plyn 07/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 149/19 | obrazový valec tlačiareň OKI MC332 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 136,80 € | 02.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 066/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 63,83 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Objednávka | |||||
| 065/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 1 123,18 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Objednávka | |||||
| 148/19 | Prenájom rohoží 06/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 147/19 | stravovacie poukážky 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 026,44 € | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 064/2019 | žalúzie - 4 ks s montážou | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 117,16 € | 24.06.2019 | 24.06.2019 | Objednávka | |||||
| 146/19 | kancelárske potreby - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 522,50 € | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 145/19 | kancelárske potreby - 1.polrok 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 498,99 € | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 073/2019 | ubytovanie pre účinkujúcich - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 120,00 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Objednávka | |||||
| 072/2019 | prenájom priestorov - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 200,00 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Objednávka | |||||
| 142/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 531,73 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 143/19 | Servisné práce na KS Clavius - 1.polrok 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 144/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Uniknihy s.r.o. | 36683132 | 228,70 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra |