Faktúry
Počet záznamov: 10386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0759/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 57,12 € | 13.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/17 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 268,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/17 | vykonanie revízií - práčovňa a umývarky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 281,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 224,86 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 351,76 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 5 862,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/17 | odstránenie závad z revízií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 589,75 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 168,00 € | 11.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 41,38 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 529,32 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 126,00 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 232,54 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 162,36 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 166,12 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 360,12 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 391,10 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 660,14 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/17 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 254,86 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 147,71 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 316,43 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 932,97 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,20 € | 10.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 482,64 € | 10.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/17 | prepravné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Katona Koloman | 35307111 | 70,00 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/17 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 155,68 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 134,00 € | 04.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/17 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 996,76 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 357,20 € | 03.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra |