Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0357/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 53,09 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 22,80 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 282,24 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 130,98 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 954,62 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 864,91 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 358,00 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,83 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 199,40 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | poistenie zodpovednosti spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 079,64 € | 19.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 440,26 € | 19.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 477,00 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | PC zostava, laserová tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 558,00 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | šlahacia metla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 182,40 € | 16.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 16.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 169,44 € | 15.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 345,80 € | 15.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,16 € | 15.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | odber kuchyn. odpadu za 4/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 12.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 586,49 € | 12.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 445,00 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 042,39 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 47,42 € | 12.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 61,10 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 451,00 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0318/17 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,82 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 163,03 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 440,36 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra |