Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0570/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 08.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/17 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 08.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/17 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 174,81 € | 08.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 080,78 € | 08.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 453,69 € | 08.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/17 | gastro lístok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 996,76 € | 08.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 175,00 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 432,91 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 097,68 € | 04.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/17 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 101,68 € | 31.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 228,26 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 312,48 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 596,80 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 96,92 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 800,28 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 93,96 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 200,62 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 288,12 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 246,18 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 935,68 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/17 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 3 052,36 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 188,28 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 499,98 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 116,96 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 63,94 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 101,05 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/17 | oprava potravin. výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 72,00 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/17 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 175,24 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 060,93 € | 28.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/17 | oprava motorového vozidla Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 530,97 € | 28.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra |