Faktúry
Počet záznamov: 10386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0718/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 003,29 € | 29.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/17 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 341,73 € | 28.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/17 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 95,03 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/17 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 90,00 € | 27.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/17 | poistenie priemyselných rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,40 € | 25.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/17 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 236,00 € | 25.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/17 | dávkovače+tacka na dávkovače liekov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Igor Vlk | 33974233 | 114,00 € | 25.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/17 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 175,24 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/17 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 7,80 € | 19.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/17 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 001,78 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/17 | klávesnica na notebook /p.Kuzma/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | eMstore | 50158040 | 23,20 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/17 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 62,47 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 107,82 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,05 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 598,95 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 3,60 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/17 | jesenná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holes Igor | 35147849 | 490,00 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 732,39 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 215,53 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 489,67 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 490,97 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 459,21 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 257,64 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 193,66 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 188,23 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 60,96 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 151,92 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 471,51 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 094,56 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 153,00 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra |