Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0423/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 534,06 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | potravíiny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 848,09 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 837,02 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,20 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 248,93 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 189,76 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 41,81 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,32 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 277,53 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 167,19 € | 14.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 501,69 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 357,20 € | 12.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | havarijné poistenie škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 97,75 € | 09.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 06.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 96,62 € | 06.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | tabletová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kvatrospol Prešov , s r.o. | 31732500 | 598,80 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | stravné lístiky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 996,76 € | 05.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 02.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 190,00 € | 02.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/17 | potrainy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 31.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | cistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 22,66 € | 31.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 219,05 € | 31.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 291,85 € | 31.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 191,52 € | 31.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,51 € | 31.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 863,37 € | 31.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,62 € | 31.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 385,70 € | 31.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 18,60 € | 31.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra |