Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0592/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 279,96 € | 11.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 565,11 € | 11.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 42,72 € | 11.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 307,30 € | 11.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/17 | PC práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 359,00 € | 11.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 309,21 € | 11.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/17 | oprava kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 651,56 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 799,72 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 445,00 € | 10.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/17 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 357,20 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 77,76 € | 09.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,49 € | 09.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 202,13 € | 09.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 307,26 € | 09.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 283,49 € | 09.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,32 € | 09.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 302,90 € | 09.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 781,94 € | 09.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 151,97 € | 09.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 180,76 € | 09.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 297,85 € | 09.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/17 | umývačika riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fast plus | 35712783 | 299,00 € | 08.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 08.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/17 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 08.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/17 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 174,81 € | 08.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 080,78 € | 08.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 453,69 € | 08.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/17 | gastro lístok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 996,76 € | 08.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 175,00 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 432,91 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra |