Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0904/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 258,28 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 215,67 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/17 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 248,39 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/17 | oprava pračiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 555,00 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 229,80 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/17 | ročný prístup Verejná správa SR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 96,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/17 | rekonštrukcia prístupového mostíka (stavebné práce) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SOAR | 36380041 | 11 886,83 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/17 | materiál pre krajčírsku dielňu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 300,00 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 369,63 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 598,13 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 27,36 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 102,29 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 136,44 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 169,38 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/17 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 162,74 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/17 | výmena častí potravinárskeho výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 4 800,00 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/17 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 263,40 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | -47,81 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 182,88 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/17 | testovanie účinnosti sterilizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EnviroLab | 35860456 | 30,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 209,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/17 | oprava notebooku - p. Kuzma | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SIVIS | 46881930 | 241,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 551,57 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 883,80 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 867,16 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 278,93 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,44 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 85,72 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 71,60 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra |