Faktúry
Počet záznamov: 10386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 237,84 € | 18.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 420,60 € | 18.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 356,15 € | 18.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 93,60 € | 17.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 48,48 € | 17.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 56,02 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,12 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 91,87 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 62,25 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,40 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1 258,23 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 396,00 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 355,26 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 41,03 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 438,59 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 427,07 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 452,82 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 170,62 € | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 659,50 € | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 145,80 € | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 205,16 € | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,40 € | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 206,80 € | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 5,11 € | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | U profil z plechu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kovomontáže | 36319813 | 30,00 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 176,16 € | 12.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 776,38 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 377,00 € | 11.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 104,00 € | 11.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | oprava váh + ciachovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Filipovič oprava váh | 35031298 | 207,00 € | 10.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra |