Faktúry
Počet záznamov: 10386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0933/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,06 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 355,65 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 190,90 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 1 184,95 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/17 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 014,14 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 400,44 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 157,85 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 172,80 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 468,65 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 566,98 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,80 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 736,45 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 263,24 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 137,97 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/17 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 300,90 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 437,50 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 172,80 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 569,80 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 8,10 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 418,66 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 255,22 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 258,28 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 215,67 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/17 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 248,39 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/17 | oprava pračiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 555,00 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 229,80 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/17 | ročný prístup Verejná správa SR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 96,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/17 | rekonštrukcia prístupového mostíka (stavebné práce) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SOAR | 36380041 | 11 886,83 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/17 | materiál pre krajčírsku dielňu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 300,00 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |