Faktúry
Počet záznamov: 10386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 124,20 € | 10.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,74 € | 10.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | -10,06 € | 10.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 421,48 € | 10.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 098,51 € | 10.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 162,89 € | 03.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/17 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 841,19 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 284,18 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,37 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0970/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 74,79 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/17 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 157,55 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 078,83 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0973/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 147,78 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 855,20 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 131,97 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0977/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 260,50 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0978/17 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0979/17 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 192,70 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0969/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,64 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0975/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 330,65 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/17 | program winambulancia - lekár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Softprogres | 36250163 | 575,00 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/17 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 94,74 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/17 | nererový regál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 816,00 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 594,45 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 11,01 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 392,04 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 430,56 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 164,32 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 61,20 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |