Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10501
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozefína Vrablecová | 34390952 | 115,20 € | 16.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | kontrola kanalizačného zvodu kamerovým systémom v DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JaKa.repair | 45725284 | 399,00 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 36,43 € | 11.01.2017 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | plyn - preddavok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 468,00 € | 10.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozefína Vrablecová | 34390952 | 19,20 € | 10.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 170,58 € | 09.01.2017 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | vzdelávacie podujatie - elektronické schránky a nove pravidlá registratúry (p.Kubíčková) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EDOS-PEM | 36287229 | 55,00 € | 09.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 78,66 € | 02.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 189,60 € | 02.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 315,48 € | 02.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 02.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1028/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 484,03 € | 31.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1029/16 | benzín 12/16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 107,55 € | 31.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1031/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 715,70 € | 31.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 641,74 € | 31.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/16 | paušálny servis výťahov IV. štvrťrok 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 31.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1026/16 | dopravné výkony - vývoz smetí 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 219,05 € | 31.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1035/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1 334,44 € | 31.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1036/16 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 861,47 € | 31.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1027/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 433,56 € | 30.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra |