Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0544/16 | záloha plyn VO 8/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 935,00 € | 13.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 395,80 € | 12.07.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 888,06 € | 12.07.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 236,26 € | 12.07.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 504,34 € | 12.07.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,20 € | 12.07.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 81,00 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 154,22 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 429,12 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 419,36 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 715,12 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 161,42 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 301,99 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 239,78 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 624,83 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 779,91 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/16 | OOPP - obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 780,98 € | 07.07.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/16 | OOPP - obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 1 265,84 € | 07.07.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/16 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 935,08 € | 07.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/16 | čistenie výmenníka TUV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 791,40 € | 01.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra |