Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10501
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/17 | zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FCC Slovensko | 31318762 | 231,85 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 042,60 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 95,76 € | 18.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | časopis sociálna práca - predplatné na rok 2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Asociiácia vzdelávateľov v sociálnej práci | 37846591 | 34,00 € | 18.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | kurz pre zamestnancov - Bazálná stimulácia - 13.-14.5.2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Institut Bazální stimulace | 25889966 | 362,72 € | 18.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | právo používať IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 3 484,80 € | 18.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 421,24 € | 18.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 402,34 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 175,35 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 387,20 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 498,01 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 270,00 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 153,13 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 140,28 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 978,89 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 126,00 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla EČV: MA907BI | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 133,80 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 222,67 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 256,41 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 126,64 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra |