Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0650/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 79,20 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/17 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/17 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 175,24 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 364,00 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 3 231,04 € | 06.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 156,54 € | 31.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 74,40 € | 31.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/17 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 95,98 € | 30.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 54,00 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 4,50 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 624,19 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 391,73 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 450,91 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 192,60 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 153,58 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 182,51 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 182,98 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,21 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 625,22 € | 30.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra |