Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0648/17 | jesenná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holes Igor | 35147849 | 490,00 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 732,39 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 215,53 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 489,67 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 490,97 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 459,21 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 257,64 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 193,66 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 188,23 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 60,96 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 151,92 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 471,51 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 094,56 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 153,00 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 212,44 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 471,84 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 229,44 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 322,38 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/17 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 996,76 € | 12.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 104,40 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra |