Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4392
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | DAň z nehn.Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 9,65 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0039/19 | V zmysle Vašej CP na vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia múzea F. Kostku v Stupave zo dňa 24.6.2019 objednávam nasledovné práce a časti: A. Architektonická štúdia - Dodacia lehota 12 týždňov od doručenia objednávky (1700€) B. Realizačný projekt - Dodacia lehota 9 týždňov od doručenia objednávky (7830€) | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LIMarch s.r.o | 47419121 | 0,00 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0023/19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WESTWOOD Slovakia s.r.o | 35831839 | 0,00 € | 06.07.2019 | 08.07.2019 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0167/19 | Hav.poist.PK499 DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 259,70 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Poistenie PK499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 124,70 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | BOZ, PO VI.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Odpadové vrecia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 269,47 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | El.energia Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Magnetky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ERESA s.r.o. | 51852845 | 72,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Výmena oleja PK 4990 DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | M.M.A.T.TRANS s.r.o. | 46540032 | 142,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0041/19 | údržba automobilu Fiat Doblo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | M.M.A.T.TRANS s.r.o. | 46540032 | 0,00 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0158/19 | Prevoz kruhov KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 198,72 € | 25.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Elektron. strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 584,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Ozvučenie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dušan Polák D+M | 30102120 | 400,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Rekl. plocha KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VISTA real Pezinok, s.r.o. | 51034603 | 40,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0038/19 | Ubytovanie počas archeologického výskumu pre študenta - Simona Koprivá od 1. 7. 2019 do 31.7.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STU Študentský domov Miloša Uhra | 00397687 | 0,00 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0154/19 | Virtuál.prehliadka Google | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STREEW | 29126681 | 249,00 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |