Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/18 | Plagáty Pezinské viechy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jela Pálešová, IMPALEX | 35085584 | 107,27 € | 10.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Telefony, internet VII.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 16,88 € | 10.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 300,00 € | 10.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | El.energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 10.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Vystúp.kapely | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | 175,00 € | 07.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | Plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 07.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 07.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0192/18 | Mobily VII.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 276,01 € | 07.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Monitoring muzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 07.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 07.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 07.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Plyn Stupava VIII.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 07.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | El.energia Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 07.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0047/18 | prenájom reklamnej plochy v zmysle emailovej ponuky zo dňa 2.8.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 0,00 € | 03.08.2018 | 03.08.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0048/18 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 0,00 € | 02.08.2018 | 09.08.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0185/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 575,00 € | 24.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Disk auto | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 96,00 € | 24.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0045/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 0,00 € | 24.07.2018 | 24.07.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0182/18 | Telefony VI.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 90,90 € | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Údržba PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 126,00 € | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra |