Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0034/19 | Zabezpečenie hudobné vystúpenia počas podujatia Keramické trhy Pezinok 2019 dňa 8.6.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Habanera s.r.o | 46289801 | 0,00 € | 15.05.2019 | 12.06.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0035/19 | Ozvučenie podujatia Keramické trhy Pezinok 2019 v termíne od 7.6. - 9.6.2019 Dohodnutá suma 400€ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dušan Polák D+M | 30102120 | 0,00 € | 15.05.2019 | 18.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0114/19 | Film Dilili v Paríži | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Film Europe, s.r.o. | 35934271 | 85,50 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0024/19 | Prelep bannerov na podujatie Keramické trhy Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 0,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0113/19 | Telekom. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Vodné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Poistenie PK099AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 177,98 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 8,64 € | 09.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Víno - degustácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 136,20 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | GDPR | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | StormLevel, a.s. | 48034029 | 1 080,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Mobily V.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 278,31 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | El.energia Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | El.energia Stupava, Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Ochrana objektov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Telefóny IV.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 83,05 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | BOZ IV.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | Propagácia podujatia Keramické trhy vo formáte tip do kalendára | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MAFRA Slovakia, a.s | 31333524 | 0,00 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0099/19 | Deratizácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 210,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |