Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0037/19 | pneuservis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 0,00 € | 29.04.2019 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0096/19 | Prenájom tlačiarne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 65,72 € | 27.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 536,00 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Software Winasu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IVES Košice | 00162957 | 119,50 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Servis zabezpeč.zariadenia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 90,24 € | 15.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Vývoz papiera | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 74,40 € | 15.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 07/2019 | Zmluva o prevádzkovaní escape room v Malokarpatskom múzeu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ing. Ondrej Piják, PhD. - EscapeHouse.sk | Iné | 0,00 € | 15.04.2019 | 16.04.2019 | Martin Hrubala | Zmluva | ||||
| DFBV/0093/19 | VUB poplatok terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Notebook | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 2 090,10 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | El.en. III.19 Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 748,51 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Vodné stočné III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Internet III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Mes.poplatok ADSL | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 29,28 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | El.energia Sv.Jur I.-III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 452,04 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Mobily III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 301,10 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Pená sieť III.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 80,58 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Ochrana objektov III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | El.en. Stgupava Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Čistenie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 25,20 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | BOZ III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 360,00 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra |